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遵义会议纪念馆2020年度部门决算
作者:遵义会议纪念馆 日期:2021.07.08

遵义会议纪念馆2020年度
部门决算

2021年7月

 目  录



第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分  2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、 部门职责

1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”;

2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览;

3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

二、机构设置

本单位下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设10个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成 

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

37

 

 

34

45

 第二部分2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8220.80万元,与2019年相比,减少308.54万元,降低3.62%,主要原因是红军烈士陵园管理所9人划入退伍军人事务局及2019年消防专项资金。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4215.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3895.83万元,占92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入320.00万元,占8%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计5115.10万元,其中:基本支出574.61万元,占11%;项目支出 4540.49万元,占89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6945.11万元,与2019年相比,减少493.22万元,降低6%,主要原因是红军烈士陵园管理所9人划入退伍军人事务局以及年初结转结余。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4434.1万元,占本年支出合计的87 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.54万元,增长2 %,主要原因是在职人员工资正常晋升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

文化体育与传媒支出4305.41万元,占94.75%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出等;

社会保障和就业支出36.12万元,占0.8%,用于在职离退休人员的保险、优抚事业单位优抚金专项支出;

医疗卫生与计划生育支出41.6万元,占0.9%,用于在职人员的医疗保险;

住房保障支出50.97万元,占1.15%。用于在职人员的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.00万元,支出决算为4434.1万元,完成年初预算的669.80%。其中:

(1)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)文物保护2070204(项)。年初预算为0万元,支出决算为281.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国家重点文物数字化保护工程专项资金,该资金未做年初预算。

(2)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)博物馆2070205(项)。年初预算为532.00万元,支出决算为4023.99万元,完成年初预算的756.39%。决算数大于预算数的主要原因我馆2020年年初免费开放资金未下达资金文件,未做年初预算。

(3)社会保障与就业支出208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。年初预算为37.00万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的98%。决算数与预算数相对持平。

(4)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)。当年预算为14.00万元,支出决算为17.53万元,完成当年预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险正常晋升。

(5)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项)。当年预算为25.00万元,支出决算为24.07万元,完成当年预算的96%。决算数与预算数相对持平。

(6)住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。当年预算为51.00万元,支出决算为50.97万元,完成当年预算的99.9%,决算数与预算数相对持平。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出574.61万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费573.78万元,主要包括基本工资138.16万元、津贴补贴59.87万元、离退休费133.06万元、抚恤金23.69万元、生活补助1.34万元、伙食补助0.17万元、绩效工资81.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、公务员医疗补助24.07万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金50.97万元;公用经费0.83万元,其中:福利费0.83万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元,支出决算为10.67万元,完成预算的83.36%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革的相关因素等,故支出减少。与2019年相比,决算数减少8.28万元,降低43.69%,主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革、新冠疫情影响等因素。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算10.67万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.99万元,占93.62%;公务接待费支出决算0.68万元,占6.37%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初预算时,因公出国经费统一由市级财政带编预算,在预算执行中在根据部门因公出国的需求申请下达经费。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为11.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位公车改革。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少6.11万元,降低37.95%,主要原因是行政事业单位公车改革及新冠疫情影响。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,我馆无公务用车购置费,由市级财政统一安排;公务用车运行维护费9.99万元,公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算为1.8万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的38%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次及新冠疫情影响。公务接待费与2019年相比,减少2.17万元,降低76%,减少的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次及新冠疫情影响。2020年国内公务接待20批次,125人次,支出0.68万元,主要是接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待等。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况,故本表为空表。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额320.00元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入320.00万元。非财政拨款支出决算总额681.00万元,其中:

年初结转结余955.69万元

(1)一般公共服务支出0 万元;

(2)国防支出0 万元;

(3)其他支出681万元

年末结转和结余594.69万元

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目2个,共计2个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金2783.00万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

项目一:2020年中央免费开放补助资金

根据年初设定的绩效目标,2020年中央免费开放补助资金及市级配套项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算为2703.00万元,执行数为2645.00万元,完成预算的98%。

项目二:2020年中央免费开放补助资金市级配套资金

根据年初设定的绩效目标,2020年中央免费开放补助资金市级配套项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是

主要的产出和效果是

1、数量指标

评价指标包括接待人数、陈列布展、文物征集、展览天数、学术研究成果发表、红色教育培训,

接待人数:年初绩效目标为≥261万人次,2020年实际完成接待人数261万人次,已完成绩效目标。

陈列布展:年初绩效目标≥5场,2020年实际完成布展3场。

文物征集:年初绩效目标≥312件,2020年实际完成文物征集312件,已完成绩效目标。

展览天数:年初绩效目标为365天,2020年实际完成全年365天开馆,已完成绩效目标。

学术研究成果发表:完成了“红色文化与党性教育”丛书《陈云与遵义会议》、《中央红军长征在苟坝》两本书的修订和校对工作,目前两本书已由贵州人民出版社送审。撰写《遵义会议纪念馆脱贫攻坚志》初稿。收集整理脱贫攻坚志文字和图片材料,系统梳理了本馆近年来脱贫攻坚工作开展情况。完成《遵义年鉴》(2020年卷)遵义会议纪念馆撰稿工作,所撰稿件被遵义市地方志编纂委员会评为优秀稿件。编辑出版馆刊《遵义会议研究》一、二期合订本和三、四期合订本共两期。

红色教育培训:年初绩效目标为≥200批1万人次,2020年实际完红色教育培训395批、人数1.38万人次,已完成绩效目标。

2、质量指标

评价指标包括陈列展品安全保障、游客安全保障、文物安全保障、展览设施维修及维护。

陈列展品安全保障:年初绩效目标≥100%,2020年全年全馆无陈列展品安全保障事故,已完成绩效指标。

游客安全保障:年初绩效目标≥100%,2020年全年无游客安全事故,已完成绩效指标。

文物安全保障:年初绩效目标≥100%,2020年全年全馆文物未发生毁损、丢失等安全事故,已完成绩效指标。

展览设施维修及维护:年初绩效目标为达标,2020年全年及时对全馆展览设施进行正常维修维护,基本保证了游客的正常参观,已完成绩效指标。

附表:



十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本我馆2020年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因是:我馆属于事业单位,无机关运行经费。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

我馆2020年度政府采购支出总额2132.77万元,其中:政府采购货物支出306.54万元、政府采购工程支出1240.00万元、政府采购服务支出586.23万元。授予中小企业合同金额306.54万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我馆共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备 0台。


 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)文物保护2070204(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(十八)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)博物馆2070205(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十九)社会保障与就业支出208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二)住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。



附件2:遵义会议纪念馆2020年部门决算公开报表





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