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遵义会议纪念馆2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
作者:遵义会议纪念馆 日期:2021.03.26

公开目录

 

第一部分 遵义会议纪念馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义会议纪念馆2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义会议纪念馆2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

八、政府性基金预算支出情况  

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 遵义会议纪念馆概况

 

一、部门主要职能

1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”;

 2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览;

3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

二、部门预算单位构成

本单位下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设11个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所、遵义会议参加者展览管理所。

三、部门人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

2

 

 

 

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

37

 

 

34

45

 

 

 

 

 

第二部分 遵义会议纪念馆2021年部门预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分 遵义会议纪念馆2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

遵义会议纪念馆2021年初部门预算收入总额为3388.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入685.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入  0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入2703.00万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算3388.69万元,其中:207文化体育与传媒支出3229.29万元,208社会保障和就业支出64.37万元,210卫生健康支出43.26万元,221住房保障支出51.77万元

遵义会议纪念馆2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加2726.69万元。主要原因是:2020年预算中央免费开放资金文件未下达,未做年初预算。

二、部门收入总体情况

遵义会议纪念馆2021年收入总额为3388.69万元,较上年增加2726.69万元,主要原因:2020年预算中央免费开放资金文件未下达,未做年初预算。

其中:一般公共预算财政拨款收入685.69万元,占2021年部门收入的21%,较上年增加23.69万元,主要原因:在职人员工资正常晋升;上级财政补助收入2703.00万元,占2021年部门收入的79%,较上年增加2703.00万元,主要原因:2020年预算中央免开资金文件未下达,未做年初预算;

三、部门支出总体情况

遵义会议纪念馆2021年支出预算总额为3388.69万元,较上年增加2726.69万元(主要原因:在职人员工资正常晋升及2020年预算中央免开资金文件未下达,未做年初预算)。其中:基本支出605.69万元,占2021年部门支出的17%;项目支出2783.00万元,占2021年部门支出的83%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的%;事业运行支出446.29  万元,占总支出的14 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出  64.37万元,占总支出的1 %;卫生健康支出43.26万元;占总支出的1 %;住房公积金支出51.77 万元,占总支出的%;。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出2783.00万元,占总支出的83%;信息化建设支出0万元,占总支出的0 %;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义会纪念馆2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为3388.69万元,其中:本年收入3388.69万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出3388.69 万元,其中:文化体育与传媒支出3229.29万元,占财政拨款支出的95 %;社会保障和就业支出64.37万元,占财政拨款支出的2 %;卫生健康支出43.26万元,占财政拨款支出的1 %;住房保障支出51.77万元,占财政拨款支出的2 %;2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0 万元,占财政拨款支出的0%。

 

遵义会议纪念馆2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加2726.69 万元,主要原因:在职人员工资正常晋升及2020年预算中央免开资金文件未下达,未做年初预算

五、一般公共预算支出情况  

遵义会议纪念馆2021年一般公共预算支出总额3388.69万元,较上年增加2726.69万元,主要原因:在职人员工资正常晋升及2020年预算中央免开资金文件未下达,未做年初预算。其中:基本支出605.69万元,占一般公共预算支出总额的17%;项目支出2783.00万元,占一般公共预算支出总额的83 %。基本支出中行政运行支出为0万元,208机关事业单位基本养老保险缴费支出64.37万元,210卫生与健康支出43.26万元,221住房公积金支出51.77万元。项目支出中一般行政管理事务支出  0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义会议纪念馆2021年一般公共预算基本支出为605.69万元,较上年增加23.69万元,主要原因:在职人员工资、保险正常晋升。其中:人员经费588.11万元,占一般公共预算基本支出的97 %;公用经费17.58万元,占一般公共预算基本支出的3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出461.40万元,占人员经费的76%;对个人和家庭的补助支出126.71万元,占人员经费的21 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出17.58万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义会议纪念馆2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.8万元,较2020年预算数增加12.8万元,增加100 %。主要原因是:2020年预算中央免开资金文件未下达,未做年初预算。其中:公务接待费1.8万元,比上年增加1.80万元,增加100%;因公出国(境)费 0万元,我馆无因公出国(境)费,市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。;公务车购置及运行维护费11万元,比上年增加万元,增加100%。遵义会议纪念馆2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%  

八、政府性基金预算支出情况

遵义会议纪念馆2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义会议纪念馆2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义会议纪念馆2021年机关运行经费预算17.58万元,较上年减少3.42万元,主要原因:办公经费有所下调。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,本单位定员定额度标准 1.5万元/人,在职34人,运行经费共安排17.58万元。其机关运行经费安排情况如下:其中:工会会费5.23万元,福利费7.85万元,其他商品和服务支出4.5万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义会议纪念馆国有资产原值合计36,200.83万元,较上年增加27,858.1万元。其中:流动资产6,036.93万元,固定资产28,291.65万元,长期投资0万元,在建工程1,738.81元,无形资产132.18万元,其他资产1.26万元。

三、政府采购情况

遵义会议纪念馆2021年政府采购预算共123.00万元,比上年增加123.00万元,增长100%。其中:货物类采购预算共安排123.00万元,比上年增加123.00万元,增长100  %;工程类预算共安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %;服务类预算共安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %。增减变化的原因是:2020年初未下达中央免开资金文件,未做预算安排。

四、政府购买服务情况

遵义会议纪念馆2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义会议纪念馆2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2,783.00万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义会议纪念馆2021年项目支出预算为2,783.00万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是聘用人员、讲解员工资保险项目1,420.00万元,占项目预算总支出的51%。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件3.遵义会议纪念馆2021年部门预算公开表(15张)


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