请输入关键字
top
遵义会议纪念馆2019年度 部门决算
作者:遵义会议纪念馆 日期:2020.07.31

2020年8月




目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  部门概况

一、部门职责

1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”;

2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览;

3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

二、机构设置

本单位下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设13个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、遵义红军烈士陵园管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所、遵义会议参加者展览管理所、遵义市廉政教育基地管理所。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

from clipboard


(二)部门人员构成

from clipboard

from clipboard


第二部分  2019年度部门决算公开报表

from clipboard

from clipboard


from clipboard


from clipboard

from clipboard

from clipboard

from clipboard

from clipboard

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8529.34万元,与2018年相比,减少549.95万元,降低6.06%,主要原因是2018年全国文物保护消防专项资金、优抚事业单位优抚金专项资金。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3526.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3526.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

  本年支出合计4344.56万元,其中:基本支出724.37万元,占17%;项目支出3620.19万元,占83%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7438.33万元,与2018年相比,减少492.06万元,降低6.20%,主要原因是2018年全国文物保消防专项资金、优抚事业单位优抚金专项资金。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4344.56万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(或526.02万元,增长13.78 %,主要原因是文物保护消防工程、优抚事业单位优抚金专项工程已完工竣工决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出7.08万元,占0.16%,用于在职人员高层次人才津贴。

文化体育与传媒支出4116.37万元,占94.75%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出等;

社会保障和就业支出113.95万元,占2.62%,用于在职离退休人员的保险、优抚事业单位优抚金专项支出;

医疗卫生与计划生育支出43.05万元,占0.99%,用于在职人员的医疗保险;

住房保障支出64.12万元,占1.48%。用于在职人员的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3629.00万元,支出决算为4344.56万元,完成年初预算的119.71%。其中:

(1)一般公共服务支出201(类)组织事务20132(款)一般行政事务管理2013202(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人才专项主管部门为市委组织部,年初预算是由市委组织部统一负责申报预算,在预算执行中,各单位在根据本单位人才津贴需求情况进行申请。

(2)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)文物保护2070204(项)。年初预算为0万元,支出决算为161.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国家重点文物保护消防工程专项资金,该资金未做年初预算。

(3)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)博物馆2070205(项)。年初预算为3308万元,支出决算为3955.05万元,完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因我馆在职人员经费正常晋升调资及官方网站已竣工结算。

(4)社会保障与就业支出208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。年初预算为58万元,支出决算为48.57万元,完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(5)社会保障与就业支出208(类)抚恤20808(款)优抚事业单位支出2080804(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市民政局拨入我馆用于红军山烈士陵园优抚事业单位专项资金。

(6)社会保障与就业支出208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。


(7)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)。当年预算为18万元,支出决算为19.55万元,完成当年预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升。

(8)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项)。当年预算为22万元,支出决算为23.5万元,完成当年预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升。

(9)住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。当年预算为65万元,支出决算为64.12万元,完成当年预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.37万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费717.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.62万元,主要包括工会费、福利费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为18.95万元,完成预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革的相关因素等,故支出减少。与2018年相比,决算数减少3.61万元,降低16%,主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革等相关因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算18.95万元,其中因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.1万元,占84.96%;公务接待费支出决算2.85万元,占15.04%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费 年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是年初预算时,因公出国经费统一由市级财政带编预算,在预算执行中在根据部门因公出国的需求申请下达经费。

(2)公务用车购置及运行维护费 年初预算为15.00万元,支出决算为16.1万元,完成年初预算的107.33%,决算数大于预算数的主要原因是正常用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数减少3.77万元,降低18.97%,减少主要原因是行政事业单位公车改革。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,我馆无公务用车购置费,由市级财政统一安排;公务用车运行维护费16.1万元,主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。截至2019年12月31日,我馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的57%,决算数小于预算数的主要原因是我馆严格执行中央“八项”规定,坚持无公函、无清单不接待的原则,压缩公务接待标准、批次和人数。公务接待费与2018年相比,决算数增加0.16万元,增长(或降低)5.95%,增加的主要原因是接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待等。我馆2019年国内公务接待85批次,1020人次,支出2.69万元,主要是接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金2783万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:2019年中央免费开放补助资金及市级配套项目

根据年初设定的绩效目标,2019年中央免费开放补助资金及市级配套项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算为2783万元,执行数为2074.63万元,完成预算的75%。主要的产出和效果是

1、数量指标

评价指标包括接待人数、陈列布展、文物征集、展览天数、学术研究成果发表、红色教育培训,

接待人数:年初绩效目标为≥495万人次,2019年实际完成接待人数520万人次,已完成绩效目标。

陈列布展:年初绩效目标≥20场,2019年实际完成布展9场。

文物征集:年初绩效目标≥722件,2019年实际完成文物征集886件,已完成绩效目标。

展览天数:年初绩效目标为365天,2019年实际完成全年365天开馆,已完成绩效目标。

学术研究成果发表:年初绩效目标≥10篇,2019年实际完成学术研究成果发表6篇(《一部伟大的史诗:红军长征的故事》、《遵义会议前后六次政治局会议的内在历史联系》、遵义会议精神再研究再提炼—以习近平总书记的最新论述为指导》、《遵义会议精神再研究再提炼》、《王稼祥与遵义会议》、《四渡赤水论文选编》)。

红色教育培训:年初绩效目标为≥200批1万人次,2019年实际完红色教育培训395批、人数1.38万人次,已完成绩效目标。

2、质量指标

评价指标包括陈列展品安全保障、游客安全保障、文物安全保障、展览设施维修及维护。

陈列展品安全保障:年初绩效目标≥100%,2019年全年全馆无陈列展品安全保障事故,已完成绩效指标。

游客安全保障:年初绩效目标≥100%,2019年全年无游客安全事故,已完成绩效指标。

文物安全保障:年初绩效目标≥100%,2019年全年全馆文物未发生毁损、丢失等安全事故,已完成绩效指标。

展览设施维修及维护:年初绩效目标为达标,2019年全年及时对全馆展览设施进行正常维修维护,基本保证了游客的正常参观,已完成绩效指标。


2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义会议纪念馆

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

2019年中央免费开放补助资金(含市级配套资金)

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2783

2074.63

10

75%

7.9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

2783

2074.63

10

75%

7.9

 其中:上级补助

2703

1994.63

8

74%

5.9

       本级安排

80

80

2

100%

2

       其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.文物展示及陈列布展展厅展览;

2. 观众参观提供良好的环境;

3.网站建设、微信、微博等实现多种宣传手段的应用;

4. 增加各场馆际交流。

1.完成文物展示及陈列布展展厅展览;

2. 全年为观众参观提供良好的环境;

3.完成网站建设、微信、微博等实现多种宣传手段的应用;

4. 增加各场馆际交流。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

接待人数

 

≥495万游客

 

520万人次

 

5

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

       5.00

 

 

陈列布展

 

≥20场

 

9场

 

2

 

       0.90

 

 

文物征集

 

≥722件

 

886件

 

3

 

       3.00

 

 

质量指标

陈列展品安全保障

 

≥100%

 

≥100%

 

3

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3

 

 

游客安全保障

 

≥100%

 

≥100%

 

2

 

2

 

文物安全保障

 

≥100%

 

≥100%

 

3

3

 

时效指标

正常开馆天数

 

365天

 

365天

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

工资福利支出

 

110万

 

183.47万

 

3

3

超出预算原因为2019年发放上年工资及绩效

 

商品和服务支出

 

2335万

 

1753.63万

 

5

5

节约支出

 

资本性支出

 

340万

 

137.52万

 

2

2

节约支出

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

推动我市红色旅游发展

 

效果显著

 

效果显著

 

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

间接经济效益

 

带动周边餐饮、住宿等服务业发展

 

效果显著

 

效果显著

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提升遵义在全国知名度

显著提升

 

显著提升

 

5

5

 

丰富馆藏文物、宣传、展示、弘扬我市文化特色,助推社会发展。

 

显著提升

显著提升

2

2

 

弘扬遵义会议精神、启迪明智、不断满足人民群众日益增长的文化需求

 

显著提升

显著提升

2

2

 

生态效益
指标

改善和整治遵义会议会址周边环境

 

显著提升

显著提升

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

文化遗产保护、传承的可持续发展

 

显著提升

显著提升

2

2

 

宣传、展示弘扬历史文化的持续性

 

显著提升

显著提升

2

2

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

游客满意度

 

≥90%

 

92%

 

10

 

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

91.6

 

绩   效  自  评






十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

我馆2019年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因是:我馆属于事业单位,无机关运行经费。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

我馆2019年度政府采购支出总额590.28万元,其中:政府采购货物支出222.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.91万元。授予中小企业合同金额590.28万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我馆共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于日常公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备 0台。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出201(类)组织事务20132(款)一般行政事务管理2013202(项)。反映行政单位,(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)文物保护2070204(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(十九)文化体育旅游与传媒207(类)文物20702(款)博物馆2070205(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(二十)社会保障与就业支出208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十一)社会保障与就业支出208(类)抚恤20808(款)优抚事业单位支出2080804(项)。反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对计提优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(二十二)社会保障与就业支出208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

遵义会议纪念馆2019年度部门决算公开表表样

分享: