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遵义会议纪念馆2020年 部门预算及“三公”经费预算信息
作者:遵义会议纪念馆 日期:2020.02.06



公开目录

 

一、遵义会议纪念馆部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义会议纪念馆2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义会议纪念馆2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

一、遵义会议纪念馆部门概况

(一)部门主要职能

1)收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。

2)从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。

3)从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

我馆下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设12个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所、遵义会议参加者展览管理所、遵义市廉政教育基地管理所。

(三)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

   51

34

0

34

46

 

二、遵义会议纪念馆2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义会议纪念馆2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义会议纪念馆年初预算收入合计 662万元,其中:一般公共预算财政拨款收入662万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算662 万元,其中:207文化体育与传媒支出532万元,208社会保障和就业支出40万元,210卫生健康支出39万元,221住房保障支出51万元。

遵义会议纪念馆部门预算当年收支总额与2019年相比,减少 2,814万元。主要原因是:中央免开专项资金文件未下达,未做年初预算,遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局

(二)部门收入总体情况

遵义会议纪念馆2020年收入总额为662万元,较上年减少2,814万元(主要原因:中央免开专项资金文件未下达,未做年初预算,遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局)。其中:207文化体育与传媒支出收入532万元,占2020年部门收入的80%;208社会保障和就业支出40万元,占2020年部门收入的6%;210卫生健康支出39万元,占2020年部门收入的6%;221住房保障支出51万元,占2020年部门收入的8 %。

(三)部门支出总体情况     

遵义会议纪念馆2020年支出预算总额为662万元,较上年减少2,814万元(主要原因:中央免开专项资金文件未下达,遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局)。其中:基本支出582万元,占2020年部门支出的88%;项目支出80万元,占2020年部门支出的12%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出532 万元,占总支出的80%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 40万元,占总支出的6%;住房公积金支出51万元,占总支出的8%;卫生健康支出39万元。占总支出的6%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出80 万元,占总支出的100%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义会议纪念馆2020年财政拨款总收入为662万元,其中:本年收入662万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出  万元,其中:文化体育与传媒支出532万元,占财政拨款支出的80%;社会保障和就业支出40万元,占财政拨款支出的6 %;卫生健康支出39万元,占财政拨款支出的6 %;住房保障支出51万元,占财政拨款支出的8 %。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0 万元,占财政拨款支出的0%。

遵义会议纪念馆2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少2,814万元(主要原因:中央免开专项资金文件未下达,遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义会议纪念馆2020年一般公共预算支出总额662万元,较上年减少2,814万元(主要原因:中央免开专项资金文件未下达,未做年初预算安排,遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局)。其中:基本支出582万元,占一般公共预算支出总额的88 %;项目支出80万元,占一般公共预算支出总额的12%。基本支出中行政运行支出为0万元,208机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元,221住房公积金支出51万元,210卫生与健康支出39万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出80万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义会议纪念馆2020年一般公共预算基本支出为582万元,较上年减少109万元(主要原因:遵义红军烈士陵园管理所在职9人,退休2人已划入遵义市退伍军人事务局)。其中人员经费561万元,占一般公共预算基本支出的96%;公用经费21万元,占一般公共预算基本支出的4%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出419万元,占人员经费的75%;对个人和家庭的补助支出 142万元,占人员经费的25%;其他交通费用(公务交通补贴)0万元,占人员经费的0 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)21万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义会议纪念馆2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为16万元,较2018年实际执行数减少7万元、下降30%,较2019年实际执行数减少3万元、下降16%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义会议纪念馆2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费1.9万元,比上年减少0.95 万元,下降30%;因公出国(境)费 0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%遵义会议纪念馆2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2 %。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义会议纪念馆2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少) 0万元(主要原因:我馆无政府性基金)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义会议纪念馆2020年机关运行经费预算21万元,较上年增加6万元(主要原因:离退休人员每年每人1000退休经费)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。本单位定员定额度标准 1.5万元/人,在职34人,运行经费共安排21万元。其机关运行经费安排情况如下:其中办公费6万元,工会会费5万元,福利费5万元,其他商品和服务支出5万元。

(二)国有资产占有使用情况

遵义会议纪念馆截止2020年初,国有资产合计8,352万元,较上年减少2,060万元。其中:流动资产7,011万元,固定资产2,098万元,长期投资0万元,在建工程279元,无形资产19万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义会议纪念馆2020年政府采购预算共0万元,比上年减少640 万元,下降100 %。其中:货物类采购预算共安排0 万元,比上年减少340万元,下降53 %;工程类预算共安排100万元,比上年减少100万元,下降100%;服务类预算共安排200万元,比上年减少200万元,下降100 %。增减变化的原因是:年初未下达中央免开资金文件,未做预算安排。

(四)政府购买服务情况

遵义会议纪念馆2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。我单位无政府购买服务。

(五)部门预算绩效情况

遵义会议纪念馆2020年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算80万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义会议纪念馆2020年项目支出预算为80万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是免费开放市级配套资金项目80万元,占项目预算总支出的100%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义会议纪念馆部门预算公开表格(13张表)

 

 

 

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