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遵义会议纪念馆2018年度 部门决算
作者:遵义会议纪念馆 日期:2019.08.09

 

20198

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、 部门主要职能(按三定方案分条表述)

1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”;

  2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览;

3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

二、机构设置情况

本单位下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设13个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、遵义红军烈士陵园管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所、遵义会议参加者展览管理所、遵义市廉政教育基地管理所。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

 

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

   51

46

 

46

45

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分 纪念馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)我馆2018年度收入决算总额为4346.32万元,比上年增加802.32万元,同比增长23 %,其原因是人员的增加及正常晋升、文物保护消防专项资金及优抚事业单位优抚金等专项资金增加。其中:

1)财政拨款收入4345.32万元,占99.98%

2)上级补助收入 0万元,占0%

3)事业收入 0万元,占0%

4)经营收入0 万元,占0%

5)附属单位缴款0万元,占0%

6)其他收入1万元,占0.02%

年初结转和结余4732.97万元。

(二)我馆2018年度支出决算总额为3876.43万元,比上年减少377.60     万元,同比降低9.74 %,其原因是全国文物保护消防专项资金、优抚事业单位优抚金工程正在进行,未完工决算 。其中:

1)基本支出718.84万元,占19%;

2)项目支出3157.60万元,占81%

3)上缴上级支出 0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出 0万元,占0%

年末结转和结余5202.86万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我馆2018年度财政拨款收入决算总计4345.32万元,其中一般公共预算财政拨款收入4345.32万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加871.32万元,同比增长25%,主要原因是人员的增加及正常晋升、文物保护消防专项资金、优抚事业单位优抚金等。财政拨款收入决算年初结转和结余3585.07万元。

我馆2018年度财政拨款支出决算总计 3818.54万元,其中一般公共预算财政拨款支出 3818.54 万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少435.49 万元,同比降低10 %,其原因是文物保护消防专项资金、优抚事业单位优抚金工程正在进行,未完工决算 。财政拨款支出年末财政拨款结转和结余4111.85万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数3629万元,本年财政拨款支出决算数为3818.54,占年初预算数的105.22%,主要原因是文物保护、优抚事业单位优抚金专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3818.54万元,按功能科目分类主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出3671.88万元,占96%,主要用于工资福利支出和商品服务支出;

社会保障和就业支出62.53万元,占2%,在职离退休人员的保险;

医疗卫生与计划生育支出39.49万元,占1%,在职人员的医疗保险;

住房保障支出44.64万元,占1%。在职人员的住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、预决算增减变化情况

我馆2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3629万元,支出决算为3818.54万元,完成当年预算的 105 %,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及正常晋薪,文物保护、优抚事业单位优抚金专项资金增加。具体情况如下:

(1)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。当年预算为3629万元,支出决算为3671.88万元,完成当年预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及正常晋薪。

(2)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。当年预算为62万元,支出决算为62.53万元,完成当年预算的100%

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。当年预算为42.23万元,支出决算为42.53万元,完成当年预算的100%

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为45万元,支出决算为45万元,完成当年预算的100%

2、支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出 718.84万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 706.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.85万元,主要包括工会会费和福利费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出 3099.70万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2070204(文物保护)340.4万元,具体情况如下:用于防雷、文物保护专项工程尾款。

2070205(博物馆)2759.3万元,具体情况如下:207文物体育与传媒支出2759.3万元,其中301工资福利支出1440.56万元;302商品和服务支出1081.52万元;303对个人和家庭的补助支出81.79万元;310其他资本性支出155.43万元。用于保障我馆正常运转完成日常工作的水电费、维修费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、物业管理费及聘用职工工资、社会养老险等经费支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.00万元,支出决算22.56万元,比上年减少9.44万元,完成预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革的相关因素等,故支出减少。比上年减少10.07万元,降低31%,减少的原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革等相关因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费。

我馆2018年度因公出国(境)费支出0万元,我单位无因公出国()支出安排。

2、公务用车购置及运行维护费。

我馆2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.00万元,支出决算数19.87万元,完成预算的74%,决算数小预算数的主要原因2018年事业单位公车改革,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出88%,比上年减少7.62万元,降低28%,减少原因是公车改革;其中,公务用车购置0万元,我馆无预算公务用车购置;公务用车运行维护费19.87万元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费。

我馆2018年度公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算数为2.69万元,完成年初预算数的54%,公务接待费占“三公”经费支出12%,比上年减少2.45万元,降低48%,减少原因是我馆严格执行中央“八项”规定,坚持无公函、无清单不接待的原则,压缩公务接待标准、批次和人数,其中2018年度国内公务接待105批次,1250人次,支出2.69万元,主要是主要是接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我馆2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

我馆2018年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额57.89万元,其中:229(其他支出)57.89万元,年末结转和结余1091.01 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加 0万元,增长0%。主要原因是:我馆属于事业单位,无机关运行经费。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,我馆政府采购支出总额1103.21万元,占预算的65%。其中:货物采购类338.57万元,占预算的 100 %;工程采购类82.9万元,占预算的 100%;服务采购类 681.73万元,占预算的53%

授予节能环保合同金额 1103.21万元,占政府采购支出总额的100%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)2018年度国有资产占用情况说明

我馆2018年度资产总额10412.76万元,其中:流动资产 8065.03万元,固定资产1530.75万元,长期投资0万元,在建工程797.49万元,无形资产 19.48万元,其他资产0万元。

我馆共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于日常公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备 0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1、项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我馆组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金 2783万元,自评覆盖率达到100%

2、项目绩效评价结果

  1) 项目一:2018年中央免费开放项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 90.34 分。自评结果情况分析项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标,项目支出对促进我馆履职绩效目标产生了较好的作用

附表:

项目支出绩效自评表

单位(盖章):遵义会议纪念馆

填报日期:2019720

 

 

 

项目编码:

 

项目名称

2018年中央免费开放补助资金

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

 

 

 

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A

全年执行数(B

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2785

1312.33

 10.00

 0.47

 4.76

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

2785

1312.33

 10.00

 0.47

 4.76

        其中:上级补助

2705

1232.33

 9.71

 0.46

 4.47

             本级安排

80

80

 0.29

 1.00

 0.29

        其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 1、夯实内在素质,深入开展党史研究和文物征集,挖掘遵义会议历史经验和精神内涵,逐步完善和提升展陈展示工作;
2
、强化安全保障,实施文物维修保护工程,确保文物安全工作万无一失。有计划实施红军总政治部旧址门楼及经堂维修工作;
3
、优化管理服务,推进各项制度改革工作,完善内部服务机制,提供优质的公众文化服务;
4
、积极对外交流,加强宣讲队伍建设,提升宣讲水平,讲好遵义会议,传承红色基因,充分发挥爱国主义教育基地社教功用。

 1、夯实内在素质,深入开展党史研究和文物征集,挖掘遵义会议历史经验和精神内涵,逐步完善和提升展陈展示工作;
2
、强化安全保障,实施文物维修保护工程,确保文物安全工作万无一失。有计划实施红军总政治部旧址门楼及经堂维修工作;
3
、优化管理服务,推进各项制度改革工作,完善内部服务机制,提供优质的公众文化服务;
4
、积极对外交流,加强宣讲队伍建设,提升宣讲水平,讲好遵义会议,传承红色基因,充分发挥爱国主义教育基地社教功用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50)

数量指标

爱国主义进校园红色宣讲

10

12

1.8

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

1.8

 

遵义会议纪念馆全国巡展

8

0

0.2

0

全国巡展在2019年实施

文物防雷工作

3

3

1

1

 

开放时间

365

365

3

3

 

接待人数

495万游客

495

3

3

 

文物征集

10

12

1

1

 

学术研究成果发表

10

12

2

2

 

红色文化培训课题开发

10

20

2

2

 

网站建设

1

1

1

1

 

党员干部红色教育培训

2001万人次

3802万人

2

2

 

质量指标

文物防雷工作

达标

达标

2

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

2

 

馆藏文物的预防性保护

提升

提升

3

3

 

陈列馆维修及维护

达标

达标

4

4

 

文物修复完成程度

呈现文物原貌

呈现文物原貌

3

3

 

观众安全保障

100%

100%

2.5

2.5

 

文物安全保障

100%

100%

2.5

2.5

 

时效指标

正常开馆天数

365

365

4

4

 

文物防雷工作

2018

2018

4

4

 

网站建设

2018

2018

2

2

 

成本指标

工资福利支出

 1,200.00

 764.77

0.5

 0.32

 

设备购置费

 250.00

 18.08

0.5

 0.04

项目已实施尚未付款

水电费

 150.00

 5.53

1

 0.04

 

维修(护)费

 200.00

 116.17

0.5

 0.29

 

劳务费

 100.00

 138.16

0.5

 0.36

 

全国巡展支出

 220.00

 -  

1

 -  

全国巡展在2019年实施

物业管理费

 410.00

 225.26

1

 0.55

 

运行费用

 253.00

 44.36

1

 0.18

全国巡展在2019年实施

……

 

 

 

 

 

 

 




(30)

经济效益
指标

推动我市红色旅游发展

显著提升

显著提升

6

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

丰富馆藏文物、宣传、展示、弘扬我市文化特色,助推社会发展。

显著提升

显著提升

4

4

 

学术交流广度和深度

显著提升

显著提升

4

4

 

挖掘遵义会议内涵

效果明显

效果明显

4

4

 

可持续影响
指标

提升纪念馆对公众服务能力

显著提升

显著提升

4

4

 

文化遗产保护、传承

显著提升

显著提升

4

4

 

提升纪念馆内部管理水平

显著提升

显著提升

4

4

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

游客满意度

90%

92%

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

        

90.34

 

      












 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件2:遵义会议纪念馆2018年部门决算公开表

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